慈溪市经济和信息化局2018年部门预算

　　一、慈溪市经济和信息化局概况

　　(一)主要职能

　　1、贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策;研究提出全市相关的发展战略、发展规划、工作目标和政策措施并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级。

　　2、监测分析全市工业运行态势，并发布相关信息，开展预测预警和信息引导，协调解决运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

　　3、负责推进全市工业经济转型升级;引导投资方向，负责指导全市新兴产业培育和企业技术改造，按照规定权限负责技术改造项目的审核;优化全市产业布局;推动企业技术进步和技术创新，指导工业设计工作。

　　4、推进全市节能降耗和能源综合利用工作;组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术的推广应用，推进淘汰落后产能工作;负责全市(除交通、建设领域)固定资产投资项目的节能审查工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作;协助全市电力运行相关工作。

　　5、负责系统内的行业管理，推进企业经营管理人员素质提升，指导现代企业制度和企业管理创新建设;依法维护中小企业的合法权益，促进中小企业发展;牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作。

　　6、负责全市信息化和信息产业管理工作。重点推进信息化与工业化的融合，推动软件产业和信息服务业发展;协调全市信息安全保障体系建设，协调处理信息安全重大事件和信息化建设中的重大问题;协调推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;开展信息化的对外合作交流;推动社会经济各领域的信息化应用，指导协调电子政务工作。

　　7、负责全市国内经济合作工作;组织协调本地企业参与重大经济合作和交流活动;协调区域经济合作;会同有关部门帮助指导全市企业拓展国内市场，牵头组织相关单位和企业参加宁波市外大型经贸活动和展会。

　　8、承担市工业转型升级领导小组办公室、市工业强市建设领导小组办公室、市推进“中国制造2025”工作领导小组办公室、市专业产业园建设领导小组办公室、市产融合作试点城市建设工作领导小组办公室、市深化推进块状传统产业整治提升工作领导小组、市节能减排工作领导小组节能办公室、市高污染燃料锅炉淘汰改造工作领导小组办公室、市智慧城市建设工作领导小组办公室、市减轻企业负担工作领导小组办公室、市企业联合兼并重组服务协调领导小组办公室、市效益型龙头企业培育工作考评办公室、市家电科技城(会展中心)管理协调领导小组办公室的相关工作。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，慈溪市经济和信息化局部门预算包括局本级预算。

　　二、慈溪市经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明

　　(一)关于慈溪市经济和信息化局2018年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，慈溪市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算44757.22 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入;支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，城乡社区支出，资源勘探信息等支出，住房保障支出，其他支出等。

　　(二)关于慈溪市经济和信息化局2018年收入预算情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2018年收入预算 44757.22万元，其中：一般公共预算拨款收入19336.22万元，占43.20%;政府性基金预算拨款收入19600 万元，占43.80 %;上级补助收入5821.00万元，占13.00 %。

　　(三)关于慈溪市经济和信息化局2018年支出预算情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2018年支出预算44757.22 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1936.21万元，科学技术支出14900.00万元，社会保障和就业支出351.19万元，城乡社区支出19169.89万元，资源勘探信息等支出7763.00万元，住房保障支出206.82万元，其他支出430.11万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1527.39万元，日常公用支出 135.93 万元，项目支出43093.90万元。

　　(四)关于慈溪市经济和信息化局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　慈溪市经济和信息化局2018年财政拨款收支预算38936.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入19336.22万元，本年政府性基金预算拨款收入19600.00万元;支出包括：包括一般公共服务支出1936.21万元，科学技术支出14900.00万元，社会保障和就业支出351.19万元，城乡社区支出19169.89万元，资源勘探信息等支出1942.00万元，住房保障支出206.82万元，其他支出430.11万元。

　　(五)关于慈溪市经济和信息化局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　慈溪市经济和信息化局2018年一般公共预算当年拨款19336.22万元，比2017年执行数减少3072.56万元，主要原因是政策性资金对企业补助资金减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1936.21万元，占10.01%;科学技术支出14900.00万元，占77.06%;社会保障和就业支出351.19万元，占1.82 %;资源勘探信息等支出1942.00万元，占10.04 %;住房保障支出206.82万元，占1.07 %。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　⑴ 一般公共服务支出─政府办公厅(室)及相关机构事务─行政运行(政府办公厅)万元，比2017年执行数减少129.26万元，下降13.56 %，主要原因行政在职人员考核奖减少。

　　⑵ 一般公共服务支出─政府办公厅(室)及相关机构事务─一般行政管理事务(政府办公厅)830.90万元，比2017年执行数增加55.11万元，增长7.10 %，主要原因是一般性专项支出增加。

　　⑶ 一般公共服务支出─政府办公厅(室)及相关机构事务─事业运行(政府办公厅)281.01万元，比2017年执行数减少27.67万元，下降8.96%，主要原因是事业在职人员绩效考核奖减少。

　　⑷ 科学技术支出─ 技术研究与开发─其他技术研究与开发支出14900.00万元，比2017年执行数减少4218.66万元，下降22.07 %，主要原因是政策性资金对企业补助资金减少。

　　⑸ 社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─归口管理的行政单位离退休188.93万元，比2017年执行数增加0.86万元，增长0.46%，主要原因是上年度离退休人员活动费节约支出。

　　⑹ 社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─事业单位离退休17.45万元，比2017年执行数增加2.99万元，增长20.68%，主要原因是退休人员增加。

　　⑺ 社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─机关事业单位基本养老保险缴费支出104.00万元，比2017年执行数减少14.10万元，下降14.10%，主要原因是在职人员减少。

　　⑻ 社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─机关事业单位职业年金缴费支出40.81万元，比2017年执行数减少6.45万元，下降13.65 %，主要原因是在职人员减少。

　　⑼ 资源勘探信息等支出─其他资源勘探信息等支出─其他资源勘探信息等支出1942.00万元，比2017年执行数增加1156.12万元，增长147.11%，主要原因是政策性资金对企业补助资金增加。

　　⑽ 住房保障支出─住房改革支出─住房公积金103.41万元，比2017年执行数增加5.09万元，增长5.18 %，主要原因是在职人员住房公积金调整增加。

　　⑾ 住房保障支出─住房改革支出─购房补贴103.41万元，比2017年执行数增加103.41万元，主要原因是大发体育起开始实施购房补贴。

　　(六)关于慈溪市经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出 1663.32万元，其中：

　　人员经费1527.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费 135.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

　　(七)关于慈溪市经济和信息化局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　慈溪市经济和信息化局2018年政府性基金预算当年拨款19600万元，比2017年执行数减少3493.39万元，主要原因是政策性资金对企业补助资金减少。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出(类)19169.89万元，占98.81% ;其他支出(类)430.11 万元，占2.19 %。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　⑴ 城乡社区支出─国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出─其他国有土地使用权出让收入安排的支出19169.89万元，主要用于政策性资金对企业补助。

　　⑵ 其他支出─其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出─其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出万元，主要用于政策性资金对企业补助。

　　(八)关于慈溪市经济和信息化局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2018年“三公”经费预算30.30 万元，比上年预算数持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用：2018年安排因公出国(境)费预算4.80万元，其中一般因公出国(境)费用预算4.80万元，学术交流因公出国(境)费用预算0 万元。主要用于机关机关工作人员招商引智等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算持平主要原因是与上年任务量相等。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算22.00万元，主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。2018年与上年预算数持平的主要原因是与上年任务量相等。

　　3.公务用车运行费：2018年安排公务用车运行费 预算3.50万元，主要用于本单位机要应急及调研用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年与上年预算数持平的主要原因是与上年任务量相等。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年慈溪市经济和信息化局本级1家行政单位以及下属能源监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.93万元，较2017年预算数减少2.4万元，下降1.73 %。

　　2.政府采购情况

　　2018年慈溪市经济和信息化局各单位政府采购预算总额702.87万元，其中：政府采购货物预算4.60 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算698.27 万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，慈溪市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要应急及调研用车1 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套)，单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年慈溪市经济和信息化局实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算30400.11万元;其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算249.98 万元。

　　三、名词解释

　　(一)收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(二)支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3. 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(政府办公厅)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　4.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务(政府办公厅)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行(政府办公厅)：指反映事业单位的基本支出。

　　6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　8.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

　　9. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　12.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　13. 资源勘探信息等支出─其他资源勘探信息等支出─其他资源勘探信息等支出：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

　　14. 城乡社区支出─国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出─其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

　　15.其他支出─其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出─其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

　　(三)机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：慈溪市经济和信息化局2018年部门预算附表01-08