慈溪市经济和信息化局2019年度部门决算

一、慈溪市经济和信息化局概况

（一）部门职责

根据《中共慈溪市委办公室 慈溪市人民政府办公室关于印发慈溪市经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(慈党办〔2019〕27号),慈溪市经济和信息化主要职能如下：

1．贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化全市产业布局、结构调整的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设和制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业，加强和改善工业行业管理。

4.引导投资方向，负责全市企业技术改造投资管理，指导推进工业和信息化领域企业技术创新和技术进步，组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用。牵头提出有关工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，承担工业和信息产业基金工作。

5.组织推进全市数字经济发展，优化信息产业布局，加快推进信息化和工业化融合发展，推进信息网络基础设施建设。牵头推进新型智慧城市建设，协调推进全市信息化发展，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展，指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

6.负责中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。牵头提出有关中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。牵头推进企业降本减负，组织协调企业服务工作。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理和创新管理。指导小微企业创业创新、融资服务和信用担保等服务，开展中小企业梯度培育。指导全市企业经营管理等工业和信息化领域人才发展工作。

7.牵头推进绿色制造工程。推进淘汰落后产能、清洁生产、资源综合利用、工业循环经济等工作，指导工业节能。推动先进制造业产业集群发展，推进工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等平台建设。

8.负责省内“山海协作工程”。承担盐业行业管理职责，负责食盐专营许可和监督管理工作，指导盐业生产企业做好安全生产管理，承担盐业的储备管理工作。承担牵头落实上级军民融合办相关工作的职责。推进先进制造业和生产性服务业融合发展，推动工业设计产业发展。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市经济和信息化局部门决算包括：局本级决算。

二、慈溪市经济和信息化局2019年度部门决算公开表

详见附表（公开01表—公开10表）。

三、慈溪市经济和信息化局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

慈溪市经济和信息化局2019年度收、支总计34323.74万元，与2018年度相比，收、支总计减少18446.43万元，下降34.96%。主要原因是：对企业的政策性奖励补助减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,323.74万元；包括财政拨款收入33,996.74万元（其中，一般公共预算32,782.46万元，政府性基金预算1,214.28万元），占收入合计99.05%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入327.00万元，占收入合计0.95%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,321.92万元，其中基本支出1,841.92万元，占5.37%；项目支出32,480.00万元，占94.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计33,996.74万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少18235.55万元，下降34.91%，主要原因是：对企业的政策性奖励补助减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32,780.64万元，占本年支出合计的95.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3900.05万元，下降10.63%。主要原因是：对企业的政策性奖励补助减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32,780.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,235.49万元，占6.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出9,166.17万元,占27.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出321.02万元,占0.98%；卫生健康（类）支出37.58万元,占0.11%；节能环保（类）支出1,822.12万元,占5.56%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出18,983.15万元,占57.91%；商业服务业等（类）支出110.62万元,占0.34%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出104.47万元,占0.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12597.90万元，支出决算为32,780.64万元,完成年初预算260.21%，主要原因是上级补助资金对企业的政策性奖励补助增加。其中：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（政府办公厅）。2019年年初预算为832.45万元，2019年决算为1020.01万元，完成年初预算的122.53%， 决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（政府办公厅）。2019年年初预算为818.80万元，2019年决算为766.65万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（政府办公厅）。2019年年初预算为279.28万元，2019年决算为358.83万元，完成年初预算的128.48%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算安排在市级有关部门，执行在我单位。

一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务。2019年年初预算为0万元，2019年决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因：上级补助资金增加。

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出。2019年年初预算为6080.00万元，2019年决算为4431.23万元，完成年初预算的72.88%，决算数小于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助减少。

科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出。2019年年初预算为4150.00万元，2019年决算为4734.94万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为105.05万元，2019年决算为91.58万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为42.13万元，2019年决算为40.56万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出。2019年年初预算为146.18为万元，2019年决算为188.88万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因：离退休活动费增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。2019年年初预算为16.41万元，2019年决算为15.69万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。2019年年初预算为8.50万元，2019年决算为8.89万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。2019年年初预算为13.28万元，2019年决算为13.01万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1822.12万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为185.83万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项。2019年年初预算为0万元，2019年决算1421.50为万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息支出—其他资源勘探信息等支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算17888.65为万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为102.85万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。2019年年初预算为105.78万元，2019年决算为104.47万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1028.45万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,841.92万元，其中：

人员经费1709.52万元，主要包括：基本工资172.69万元、津贴补贴229.48万元、奖金440.19万元、绩效工资237.60万元、机关事业单位基本养老金保险缴费91.58万元、职业年金缴费40.56万元、职工基本医疗保险缴费24.58万元、公务员医疗补助缴费56.08万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金104.47万元、医疗费5.40万元、其他工资福利支出73.11万元，离休费27.11万元、生活补助35.89万元、其他对个人和家庭的补助支出165.70万元。

公用经费132.40万元，主要包括：办公费6.99万元、咨询费3.37万元、水费1.11万元、电费9.49万元、邮电费1.00万元、物业管理费26.52万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.24万元，公务接待费1.60万元、工会经费12.78万元、福利费26.55万元，公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用22.51万元、其他商品和服务支出16.77万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,214.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出185.83万元,占15.30%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,028.45万元,占84.70%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1214.28万元，主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。其中：

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为185.83万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出，2019年年初预算为0万元，2019年决算1028.45为万元，决算数大于预算数的主要原因：对企业的政策性奖励补助增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.95万元，支出决算为13.66万元，完成预算的59.51%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.96万元，减少的主要原因是因公出国(境费)预算由市统筹安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，占23.07%，与2018年度相比，减少0.28万元，下降8.04%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为10.51万元，占76.93%，与2018年度相比，减少6.44万元，下降37.99%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于机要应急调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为19.80万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的53.06%，主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待152批次，累计1,405人次。

其他国内公务接待支出10.51万元，主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。接待1,405人次，152批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，慈溪市经济和信息化局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金131.39万元，占项目资金预算总额的0.4%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

慈溪市经济和信息化局在2019年度部门决算中反映慈溪市智能家电模组和软件项目的绩效自评结果。

慈溪市智能家电模组和软件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.62分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为135.00万元，执行数为131.39万元，完成预算的97.33%。主要产出和效果：一是项目审核把关严，资金拨付显谨慎；二是政策支持力度大，行业发展显朝气；三是销售增长趋势好，项目经济效益好； 四是功能齐全性能高，实用节能易操作。发现的问题及原因：一是部分企业部分产品仍处于试产状态；二是用户接受仍需时日；三是项目存在潜在风险性。下一步改进措施：一是加强产品市场调研，有效降低企业损失；二是设立产品质检部门，强化质量监控作用；三是加强对行业整体引导，促进行业健康发展。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度慈溪市工业企业经营管理人才培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.62分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为297.27万元，完成预算的99.09%。主要产出和效果：一是紧扣大发体育智能制造特色产业链主题，科学制定培训计划；二是公开招标培训机构，引进优秀培训力量；三是社会效益明显；四是学员满意度高。发现的问题及原因：一是培训学员满意度测评表中反映情况较多，如课程安排仓促、内容难以掌握，以及案例和内容互动、贴近企业实操少；二是项目管理尚有待加强。下一步改进措施：一是继续加强培训实际需求调研；二是继续做好制度保障；三是继续提高项目的信息公开程度。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出132.40万元，比年初预算数减少3.87万元，下降2.84%，主要原因：人员减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额719.64万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出714.15万元。授予中小企业合同金额414.32万元，占政府采购支出总额的57.57%。其中，授予小微企业合同金额414.32万元，占政府采购支出总额的57.57%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（政府办公厅）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（政府办公厅）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术支出—其他科学技术支出—其他技术技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

27.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让安排的支出：指反映用不含计提和划转部分的国有使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

28.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

29.资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面支出。

30.商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

31.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件：慈溪市经济和信息化局2019年度决算公开表.xls