慈溪市应急管理局2020年度部门决算

目录

一、慈溪市应急局概况 

（一）部门职责 

（二）机构设置 

二、应急局2020年度部门决算公开表 

三、应急局2020年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明 

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七） 政府性基金财政拨款支出决算总体情况 

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有情况说明 

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

一、慈溪市应急局概况

（一）部门职责

1、负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关的法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规定、意见和规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和各镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、按市委、市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、宁波市下拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备信息平台和储备、调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省、宁波市应对特别重大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇（街道）对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

从预算单位构成看，应急管理局属于局本级单位决算。

二、应急局2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、应急局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2445.32万元，支出总计2445.32万元。与2019年度相比，收入总计增加502.88万元，增长25.89%。支出总计增加502.88万元，增长25.89%。主要原因是：2020年度单位机构改革单位机构改革后人员陆续增加，单位监管职责及范围增多造成各类人员经费、办公经费及各类专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2445.32万元；包括财政拨款收入2445.32万元（其中，一般公共预算2412.05万元，政府性基金预算33.27万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2445.32万元，其中基本支出2022.13万元，占82.69%；项目支出423.19万元，占17.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出185.49万元、卫生健康支出48.14万元、住房保障支出299.08万元、城乡社区支出17.07万元、灾害防治及应急管理支出1879.34万元、其他支出16.20万元。

按支出用途分类，包括人员支出1890.26万元、日常公用支出131.87万元、项目支出423.19万元。

资金性质分类，包括一般公共预算支出2412.05万元，政府性基金预算支出33.27万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2445.32万元，支出总计2445.32万元。与2019年相比，财政拨款收入增加502.88万元，增长25.89%。财政拨款支出总计增加502.88万元，增长25.89%。主要原因是：2020年度单位机构改革单位机构改革后人员陆续增加，单位监管职责及范围增多造成各类人员经费、办公经费及各类专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2412.05万元，占本年支出合计的98.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.27万元，增长29.35%。主要原因是：2020年度单位监管范围扩大，监管功能增多造成各类人员经费及各类专项经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,412.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出185.49万元,占7.69%；卫生健康（类）支出48.14万元,占2.00%；住房保 障（类）支出299.08万元,占12.40%；灾害防治及应急管理（类）支出1,879.34万元,占 77.91%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2005.45万元，支出决算为2412.05万元,完成年初预算的120.27%。主要原因：2020年度单位机构改革后，人员支出的增加及监管范围扩大，功能增多造成各类人员经费及各类专项经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为94.28万元，2020年支出决算为104.06万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因2020年度单位机构改革后人员陆续增多及每年基数调整的变动造成该经费支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为47.13万元，2020年支出决算为52.67万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于预算数的主要原因2020年度单位机构改革后人员的增多及基数的调整造成该经费支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。2020年年初预算为10.80万元，2020年支出决算为28.77万元，完成年初预算的266.39%，决算数大于预算数的主要原因2020年度退休人员增多，财政对当年度退休人员活动费发放的调整造成该经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为29.30万元，2020年支出决算为29.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算数为3.14万元，2020年支出决算为4.18万元，完成年初预算的133.12%，决算数大于预算数的主要原因是当年度事业人员的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为14.17万元，2020年支出决算为14.65万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助金支出的年度调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为135.81万元，2020年支出决算为154.03万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金年度的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为145.05万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度购房补贴没有年初预算，在年底按照上级部门要求进行的发放。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为1243.83万元，2020年支出决算为1376.70万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因2020年度单位机构改革后，人员增加造成人员经费及办公经费的相应增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2020年度年初预算为80.83万元，2020年支出决算为112.73万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加造成人员经费及办公经费的相应增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。单位年初预算341.14万元，2020年支出决算为389.92万元，完成年初预算的114.30%，决算数大于实际预算数的主要原因是部分专项支出在年初没有安排预算，是在年中根据上级要求或工作需要后拨的专项经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2022.13万元，其中：

人员经费支出1890.26万元，包括基本工资173.25万元、津贴补贴519.95万元、奖金647.43万元、绩效工资65.98万元、其他工资福利支出88.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出104.06万元、职业年金缴费支出52.67万元、行政单位医疗29.30万元、事业单位医疗4.18万元、公务员医疗补助14.65万元、住房公积金154.03万元、行政事业单位离退休28.77万元、奖励金0.49万元，通讯补贴6.82万元。

公用经费支出131.87万元，包括：办公费17.82万元、水费2万、电费6.55万元、邮电费5.34万元、物业管理费2.07万元、差旅费1.37万元、维修（护）费0.89万元、会议费1.33万元、培训费4.01万元、公务接待费2.83万元、劳务费1.11万元、委托业务费2.12万元、工会经费12.99万元、福利费16万元，公务用车运行维护费7.14万元、其它交通费35.28万元、其他商品和服务支出13.03万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.27万元，占本年支出合计的1.36%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少44.39万元，下降57.16%。主要原因是：该笔基金预算支出是为期三年的标准化企业补助支出，大发体育已是最后一年，是前两年还未完成剩余下来的小部分。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.27万元，主要用于以下方面：主要用于以下几个方面：城乡社区（类）支出17.07万元,占51.31%；其他（类）支出16.20万元,占48.69%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为33.27万元,决算数小于预算数的主要原因是此项支出为标准化企业社会化服务专项工作经费中上一年未完成支付部分以及非税征收业务费财政年中下达的经费，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）16.20万元、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出17.07万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48万元，支出决算为36.13万元，完成预算的75.27% , 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级厉行节约，节省开支的要求，使本年度“三公”经费支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为31.95万元，占88.43%，与2019年度相比，增加19.87万元，增长164.49%，主要原因是本年度新购车辆两辆合计24.81万元；公务接待费支出决算为4.18万元，占11.57%，与2019年度相比，减少3.08万元，下降 42.42%，主要原因是厉行节约，减少浪费并尽量压缩一些不必要的支出。具体情况如下：

（1） 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为38万元，支出决算为31.95万元，完成预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少浪费。

公务用车购置预算数为26万元，支出决算为24.81万元（含购置税等附加费用），完成预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是车辆价格比预算时有所下降。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出7.14万元，完成预算的59.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少浪费。主要用于公务用车保有车辆及派驻车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为4.18万元，完成预算的41.80%。主要用于接待上级主管部门及兄弟各部门、镇街道之间业务往来所需的各项接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39批次，累计499人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出4.18万元，主要用于上级主管部门及兄弟各部门、镇街道之间业务往来所需的接待费用支出。共计接待39批次，499人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为208.23万元，支出决算为131.87万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因年是初预算时考虑到办公场所搬迁，在预算时把物业管理费和办公楼维修维护费都计算在内，后来由于没有搬迁这部分资金财政收回。比2019年度决算数128.86增加3.01万元，增长2.3%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额88.01万元，其中：政府采购货物支出36.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.11万元。授予中小企业合同金额36.90万元，占政府采购支出总额的41.92%。其中，授予小微企业合同金额36.90万元，占政府采购支出总额的41.92%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，应急局本级共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法用车和公务用车 ；单价50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

2020年度本局没有预算绩效目标管理项目，无单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位和行政单位的事业人员使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位人员医疗经费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位和行政单位的事业人员医疗经费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位人员及行政离退休人员的公务员医疗补助经费支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）安全生产社会化服务资金（项）：反映本单位当年度政府性基金预算经费支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）地质灾害防治（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）农业综合服务（森林防火及森林资源保护补助）(项）：反映其他政府性基金安排的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）非税业务征收（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

附件：公开01表至公开10表

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