慈溪市人民政府办公室2022年部门预算

慈溪市人民政府办公室2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，受理市政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示市政府的公文，提出审核意见。

2.承担政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查、备案审查、重大行政执法决定法制审核及市政府法律顾问事务工作等职责,指导和监督全市政务公开工作。

3.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

4.负责市政府会议、调查研究、协调工作的组织和落实。

5.督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）贯彻落实市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况。

6.负责人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况。

8.贯彻执行党和国家及市委、市政府关于外事工作的决策部署，归口管理全市外事工作。

9.承担市委外事工作委员会办公室的工作。

10.承担牵头落实上级口岸办相关工作的职责。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

慈溪市人民政府办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3772.71万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算3772.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3222.71万元，占85.43%；其它收入550万元，占14.57%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算3772.71万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2683.33万元、科学技术支出（类）299.24万元、社会保障和就业支出（类）253.07万元、卫生健康支出（类）68.27万元、住房保障支出（类）468.8万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2489.43万元，日常公用支出225.26万元，项目支出1058.02万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算3222.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3222.71万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2133.33万元、科学技术支出（类）299.24万元、社会保障和就业支出（类）253.07万元、卫生健康支出（类）68.27万元、住房保障支出（类）468.8万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款3222.71万元，比2021年执行数减少80.83万元，主要是2021年有项目追加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2133.33万元，占66.22%；科学技术支出（类）299.24万元，占9.28%；社会保障和就业支出（类）253.07万元，占7.85%；卫生健康支出（类）68.27万元，占2.11%；住房保障支出（类）468.8万元，占14.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1924.55万元，比2021年执行数增加28.00万元，增长1.48%，主要是2022年人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)208.78万元，比2021年执行数减少316.86万元，下降60.28%，主要是2021年项目执行数有追加。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)299.24万元，比2021年执行数增加198.45万元，增长196.89%，主要是2022年大数据服务中心预算项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)25.92万元，比2021年执行数减少2.81万元，下降9.78%，主要是2021年经费有结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.43万元，比2021年执行数增加5.23万元，增长3.58%，主要是2022年人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)75.72万元，与上年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)38.99万元，比2021年执行数增加0.44万元，增长1.14%，主要是2022年人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.82万元，比2021年执行数增加4.40万元，增长52.26%，主要是2022年人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)16.46万元，比2021年执行数减少7.60万元，下降31.59%，主要是2021年经费有结余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)468.80万元，比2021年执行数增加238.00万元，增长103.12%，主要是2021年住房公积金补贴科目分开的。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2714.69万元，其中：

人员经费2489.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费225.26万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算67.9万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年安排因公出国（境）费预算50.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算50.00万元。主要用于市四套班子领导等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算8.3万元，主要用于接待上级及兄弟县（市、区）来慈考察调研等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算9.60万元,主要用于派驻公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长50.00%，主要是大数据服务中心派驻车辆增加一辆。。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额38.18万元，其中：政府采购货物预算4.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算750.62万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。。

9.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障费支出。。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市人民政府办公室2022年部门预算附表.xls