慈溪市文联2021年度部门（单位）决算目录

慈溪市文联2021年度部门（单位）决算目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；

2. 向党和政府反映文艺界的意见和建议；

3.指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；

4.动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；

5.培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市2021年度部门决算汇总部门决算包括：市文联本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、秘书处、创研室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计917.10万元，支出总计917.10万元,与2020年度相比，各增加66.65万元，增长7.84%。主要原因是:两乡创建专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计917.10万元；包括财政拨款收入917.10万元（其中，一般公共预算917.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计917.10万元，其中基本支出534.44万元，占58.27%；项目支出382.66万元，占41.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计917.10万元，支出总计917.10万元,与2020年度相比，各增加66.65万元，增长7.84%。主要原因是:两乡创建专项经费增加；财政拨款支出年初预算数576.05万元，完成年初预算的159.21%，主要原因是增人增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出917.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.65万元，增长7.84%。主要原因是：增人增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出917.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出783.44万元,占85.43%；社会保障和就业（类）支出47.50万元,占5.18%；卫生健康（类）支出15.08万元,占1.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出71.08万元,占7.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.05万元，支出决算为917.10万元,完成年初预算的159.21%，主要原因是增人增资。其中：

一般公共服务支出（类）基本文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为252万元，完成年初预算的252%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因由宣传部拨款，不做入预算数。

一般公共服务支出（类）基本支出（款）住房保障支出（项）年初预算数为40.93万元,支出决算数为71.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资以及住房补贴追加预算发放。

一般公共服务支出（类）基本支出（款）机关事业单位社会保障和就业支出（项）年初预算数为35.08万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的167.90%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出534.44万元，其中：

人员经费468.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、慈溪市外差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%0

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为2.35万元，占100%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0*%，具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。国内公务接待25批次，累计302人次。主要用于接待上级部门、兄弟单位等人员的接待支出。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为37.5万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的6.85%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增人增资；比2020年度减少4.26万元，下降9.61%，主要原因是控制经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，文联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

无

部门评价项目绩效评价结果。

无

财政评价项目绩效评价结果。

无。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）基本文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于宣传文化发展资金。

18.一般公共服务支出（类）基本支出（款）住房保障支出（项）：指住房补贴与住房公积金。

19.一般公共服务支出（类）基本支出（款）机关事业单位社会保障和就业支出（项）：指行政事业单位养老支出。

附表：公开01表至公开11表.xls