慈溪市房屋征收所2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 8 )

四、名词解释..................................................................................................( 9 )

一、概况

（一）单位职责

1.主要职能：接受委托、承担本市行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

2.作为实施征收集体所有土地房屋拆迁工作的机构(拆迁人），统一实施本市行政区域范围内的征收集体所有土地房屋拆迁、补偿工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务科、征迁一科、征迁二科、征迁三科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计380.95万元，支出总计380.95万元,与2020年度相比，各增加380.95万元。主要原因是：房屋征收所由原来的自收自支单位变成全额拨款单位，首次纳入本次决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计380.95万元；包括财政拨款收入380.95万元（其中，一般公共预算380.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计380.95万元，其中基本支出325.34万元，占85.40%；项目支出55.60万元，占14.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计380.95万元，支出总计380.95万元，与2020年相比，各增加380.95万元。主要原因是房屋征收所由原来的自收自支单位变成全额拨款单位，首次纳入本次决算；财政拨款支出年初预算数388.47万元，完成年初预算的98%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出380.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.95万元。主要原因是：房屋征收所由原来的自收自支单位变成全额拨款单位，首次纳入本次决算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出380.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出15.68万元,占4.12%；卫生健康（类）支出4.83万元,占1.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出332.83万元,占87.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.61万元,占7.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.47万元，支出决算为380.95万元,完成年初预算的98%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出325.34万元，其中：

人员经费300.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费24.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和支出。

（七）本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的45%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车为短途用车，费用较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.34万元，占95.90%，与2020年度相比，增加2.34万元，主要原因是房屋征收所由原来的自收自支单位变成全额拨款单位，首次纳入本次决算；公务接待费支出决算为0.10万元，占4.10%，与2020年度相比，增加0.10万元，主要原因是房屋征收所由原来的自收自支单位变成全额拨款单位，首次纳入本次决算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，支出决算为2.34万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车为短途用车，费用较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.4万元，支出2.34万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车为短途用车，费用较少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。主要用于接待拆迁户、信访户等支出。国内公务接待5批次，累计25人次。其中：

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于拆迁户、信访户接待5批次，累计25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额15.21万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.71万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的2.17%。其中，授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市房屋征收所共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位人员办事用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金5万元，自评覆盖率20%(以项目个数计算覆盖率) 。本年无单位整体支出绩效评价2.单位自评结果无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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