慈溪市科学技术推广服务中心2021年单位预算

一、科学技术推广中心单位概况

（一）主要职能

1.负责科学技术推广和服务工作。

2.承担市科技局机关行政辅助工作。

3.完成市科技局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，科学技术推广中心包括科学技术推广中心1家，无内设机构。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算497.58万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算497.58万元，其中：一般公共预算拨款收入497.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算497.58万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出（类）347.92万元、社会保障和就业支出（类）55万元、卫生健康支出（类）14.26万元、住房保障支出（类）80.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出466.42万元，日常公用支出31.16万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算497.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.58万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：科学技术支出（类）347.92万元、社会保障和就业支出（类）55万元、卫生健康支出（类）14.26万元、住房保障支出（类）80.4万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款497.58万元，比2020年执行数增加28.36万元，主要原因是2020年底住房补贴托收失败导致执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）347.92万元，占69.92% ；社会保障和就业支出（类）55万元，占11.05%；卫生健康支出（类）14.26万元，占2.87%；住房保障支出（类）80.4万元，占16.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）347.92万元，比2020年执行数减少10.03万元，下降2.80%，主要原因是人员经费减少。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.36万元，比2020年执行数减少4.81万元，下降31.71%，主要原因是改变退休活动费发放时间。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.76万元，比2020年执行数增加1.85万元，增长6.63%，主要原因是人员增加和养老保险基数调整。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.88万元，比2020年执行数增加0.92万元，增长6.59%，主要原因是人员增加和养老保险基数调整。

⑸卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.92万元，比2020年执行数增加0.75万元，增长8.18%，主要原因是人员增加和医疗保险基数调整。

⑹卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.34万元，比2020年执行数增加0.09万元，增长2.12%，主要原因是人员增加和医疗保险基数调整。

⑺住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.2万元，比2020年执行数增加2.76万元，增长7.37%，主要原因是人员增加和公积金基数调整。

⑻住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.2万元，比2020年执行数增加36.83万元，增长1092.88%，主要原因是2020年底住房补贴托收失败。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出497.58万元，其中：

人员经费466.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.7万元，与上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的科技合作交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待科技专家、合作招商等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.7万元，主要用于其他业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车   辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021科技推广服务中心预算公开表.xls