慈溪市环境保护监测站2021年单位预算

一、慈溪市环境保护监测站单位概况

（一）主要职能

(1)开展环境质量常规监测，包括地表水、空气、降水、底质、土壤、噪声等环境质量要素。(2)负责辖区内重点排污单位监督性监测、环境执法监测、突发性环境事故应急监测、污染事故纠纷仲裁监测、污染源在线监测仪器比对监测、自送样品检测等各类委托监测（检测）任务。(3) 管理环境监测数据，编制各类环境质量报告，定期向环境保护管理部门和上级业务指导部门报送环境质量状况和重点排污单位污染物排放状况等监测数据，并向环境管理部门提供环境质量状况分析报告。(4) 开展环境监测技术咨询服务。（5）承办市环保局交办的其他事项。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市环境保护监测站包括慈溪市环境保护监测站内设机构。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算735.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算735.57万元，其中：一般公共预算拨款收入735.57万元，占100%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算735.57万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）76.32万元、卫生健康支出（类）23.97万元、节能环保支出（类）510.36万元、住房保障支出（类）124.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出692.9万元，日常公用支出42.67万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算735.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入735.57万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）76.32万元、卫生健康支出（类）23.97万元、节能环保支出（类）510.36万元、住房保障支出（类）124.92万元、结转下年0万元。。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款735.57万元，比2020年执行数减少481.34万元，主要是人员划转及工资调整等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）76.32万元，占10.38%；卫生健康支出（类）23.97万元，占3.26%；节能环保支出（类）510.36万元，占69.38%；住房保障支出（类）124.92万元，占16.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)4.44万元，比2020年执行数减少1.5万元，下降25.25%，主要是2020年执行数包括退休人员体检费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.92万元，比2020年执行数减少28.67万元，下降37.43%，主要是单位征缴比例调整和人员划转。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.96万元，比2020年执行数减少14.34万元，下降37.44%，主要是人员划转、基数调整等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)15.98万元，比2020年执行数减少10.67万元，下降40.04%，主要是人员划转、基数调整等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.99万元，比2020年执行数减少5.33万元，下降40.02%，主要是人员划转、基数调整等。

（6）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行(项)510.36万元，比2020年执行数减少387.09万元，下降43.13%，主要是人员划转、基数调整等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)62.46万元，比2020年执行数减少40.81万元，下降39.52%，主要是人员划转、基数调整等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)62.46万元，比2020年执行数增加7.07万元，增长12.76%，主要是基数调整等。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出735.57万元，其中：

人员经费692.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2022年“三公”经费预算0万元。与上年持平。

其中： 

1.因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

2.公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0万元。与上年持平。

3.公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

4.公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，较2020年预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0  辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.能源管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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