索引号：
11330282772315846H/2023-172811
发布机构：
市统计局
公开方式：
主动公开
组配分类：
财政预决算、“三公”经费
主题分类：
国民经济管理、国有资产监管/统计
发布日期：
2023-03-02
成文日期：
2023-03-02
公开范围：
面向社会
慈溪市统计局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况................................... 3
一、主要职能.................................... 3
二、部门机构设置情况............................ 4
第二部分 2023年部门预算安排情况说明................... 4
一、2023年部门收支预算总表的说明................ 4
二、2023年收入预算总表的说明.................... 4
三、2023年支出预算总表的说明.................... 5
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明............ 5
五、2023年一般公共预算支出表的说明.............. 5
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况........ 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况............ 5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况........ 6
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明.......... 7
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 8
八、2023年政府性基金预算支出表的说明............ 8
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明.......... 8
十、其他重要事项的情况说明....................... 9
（一）机关运行经费.............................................................. 9
（二）政府采购情况.............................................................. 9
（三）国有资产占有使用情况............................................. 9
（四）绩效目标设置情况................................................... 10
第三部分 名词解释.................................. 10
一、收入科目.............................................................................. 10
二、支出科目............................................................................... 11
三、机关运行经费...................................................................... 12
1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。
2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各镇（街道）生产总值。
3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、物价、城乡住户收入支出、粮食监测、畜禽监测、名录库、公众安全感、满意度、人才资源等统计调查，协助相关单位做好低收入农户调查工作。
5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
6.统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和专项调查工作。
8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。
9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
10.开展统计科学研究、统计教育培训及统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。
从预算单位构成看，慈溪市统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属慈溪市社会经济调查队，财务合并核算。
慈溪市统计局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1868万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
本部门2023年收入预算1868.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1777.13万元，占95.14%；其它收入90.87万元，占4.86%。
本部门2023年支出预算1868万元。
（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1563.93万元、社会保障和就业支出（类）168.60万元、卫生健康支出（类）34.17万元、住房保障支出（类）101.30万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出1215.12万元，日常公用支出108.76万元，项目支出544.12万元。
本部门2023年财政拨款收支预算1777.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1777.13万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1473.06万元、社会保障和就业支出（类）168.60万元、卫生健康支出（类）34.17万元、住房保障支出（类）101.30万元。
本部门2023年一般公共预算当年拨款1777.13万元，比2022年执行数1670.88万元增加106.25万元，主要是新增2023年第五次经济普查。
一般公共服务支出（类）1473.06万元，占82.90%；社会保障和就业支出（类）168.60万元，占9.48%；卫生健康支出（类）34.17万元，占1.92%；住房保障支出（类）101.30万元，占5.70%。
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项)1019.81万元，与上年基本持平。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)155.60万元，比2022年执行数减少40.59万元，下降20.69%，主要原因是住户调查经费有所减少。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)182.60万元，比2022年执行数增加129.80万元，增长245.83%，主要原因是新增2023年第五次经济普查。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查(项)65.40万元，比2022年执行数增加24.60万元，增长60.29%，主要原因是低收入农户统计监测调查经费增加。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)49.65万元，比2022年执行数增加20.58万元，增长70.79%，主要原因是用于购买电脑等固定资产的经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)17.28万元，与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)100.88万元，比2022年执行数增加29.74万元，增长41.80%，主要原因是人员变动和养老保险缴费基数调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.44万元，比2022年执行数增加13.11万元，增长35.12%，主要原因是人员变动和职业年金缴费基数调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)23.22万元，比2022年执行数增加6.21万元，增长36.51%，主要原因是人员变动和医疗缴费基数调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.10万元，比2022年执行数增加0.14万元，增长4.73%，主要原因是医疗缴费基数调整。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.85万元，比2022年执行数增加0.37万元，增长4.95%，主要原因是人员变动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)101.30万元，比2022年执行数减少79.50万元，下降43.97%，主要原因是人员变动和住房公积金缴费基数调整。
本部门2023年一般公共预算基本支出1323.88万元，其中：
人员经费1215.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费108.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年“三公”经费预算6.80万元，比上年预算数下降12.82%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元,主要用于接待上级来人、乡镇来人等支出。2023年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是根据财政要求压缩三公经费。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2023年统计局本级1家行政单位以及局属慈溪市社会经济调查队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算108.76万元，较2022年预算数减少2.91万元，减少2.61%。
2023年本部门各单位政府采购预算总额18.85万元，其中：政府采购货物预算15.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.4万元。
截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算453.25万元，项目4个。
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
9.统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
10.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
11.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
慈溪市统计局2023年部门预算附表.xls
