慈溪市公安局2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织开展110接处警和公安信息工作。

（三）负责组织实施对危害国内安全案件的侦查。

（四）主管和开展经济、刑事犯罪等侦查工作，组织实施刑事案件以及上级交办案件的侦查工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，侦查食品药品环境违法犯罪活动。依法管理户籍、流动人口、出租房屋、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、危险物品、特种行业和公共场所。协助开展征兵政审工作。组织实施对重特大治安事件和突发性事件的处置工作。组织实施处突防暴工作。

（六）按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本省定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。落实人才落户政策，做好外国人才出入境、车驾管理等服务工作。

（七）组织实施全市公安机关维护道路交通安全。维持道路交通秩序，开展车辆和驾驶人管理工作。指导各镇（街道）开展农村道路交通管理基础工作。

（八）负责指导对国家机关、社会团体、企事业单位等治安保卫重点单位的治安保卫工作以及社区保安队伍、保安服务公司和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保卫工作。组织实施网络信息监控和网络违法犯罪侦查。

（十）负责市看守所、拘留所管理工作。

（十一）落实全市公安法制工作，监督管理全市公安机关执法活动，承担行政应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

（十二）组织实施全市禁毒缉毒工作。

（十三）组织实施全市重大活动和重要会议的安全保卫工作和警卫工作。组织实施集会、游行、示威和大型群众性活动的审批和安保工作，维护公共场所治安秩序。

（十四）组织实施全市公安科学技术和信息化工作。组织实施全市公安机关通信勤务保障工作，组织实施公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、开展社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

（十五）组织管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

（十六）规划和开展全市公安队伍建设。负责全市公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻落实工作。制定全市公安教育训练发展规划，组织开展公安民警在职训练、警察体育工作，组织开展全市公安机关警察公共关系建设。开展全市公安辅警队伍建设。

（十七）按规定权限，实施对全市公安机关及其人民警察的内部监督。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市公安局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

慈溪市公安局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算73442.9万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算73442.90万元，其中：一般公共预算拨款收入66930.90万元，占91.14%；政府性基金预算拨款收入6392.00万元，占8.70%；上年结转120.00万元，占0.16%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算73442.9万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）57858.43万元、社会保障和就业支出（类）4986.66万元、卫生健康支出（类）1143.63万元、城乡社区支出（类）6392.00万元、住房保障支出（类）3062.18万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出44460.79万元，日常公用支出5946.21万元，项目支出23035.90万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算73442.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入66930.90万元，政府性基金预算拨款收入6392.00万元，上年结转120.00万元；支出包括：公共安全支出（类）57858.43万元、社会保障和就业支出（类）4986.66万元、卫生健康支出（类）1143.63万元、城乡社区支出（类）6392.00万元、住房保障支出（类）3062.18万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款67050.9万元，比2022年执行数59944.62万元增加7106.28万元，主要是专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）57858.43万元，占86.31%；社会保障和就业支出（类）4986.66万元，占7.43%；卫生健康支出（类）1143.63万元，占1.70%；住房保障支出（类）3062.18万元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)41214.53万元，比2022年执行数减少711.53万元，下降1.70%，主要原因是专项科目有所调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)10730.10万元，比2022年执行数增加9010.11万元，增长523.85%，主要原因是专项科目调整，禁毒社工、村（社区）保安在此列支。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项)184.00万元，比2022年执行数减少52.70万元，下降22.26%，主要原因是2022年科技设备维护费专项经费增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)2956.40万元，比2022年执行数减少1045.33万元，下降26.12%，主要原因是专项经费减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)2773.40万元，比2022年执行数增加719.14万元，增长35.01%，主要原因是专项科目调整，后勤用房开办费、龙山所开办费等在此列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)264.96万元，比2022年执行数增加29.80万元，增长12.67%，主要原因是退休人员人数增多。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3147.80万元，比2022年执行数减少235.14万元，下降6.95%，主要原因是养老金基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)1573.90万元，比2022年执行数减少160.54万元，下降9.26%，主要原因是职业年金基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)892.03万元，比2022年执行数减少59.61万元，下降6.26%，主要原因是单位医疗基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)251.60万元，比2022年执行数减少37.76万元，下降13.05%，主要原因是公务员医疗补助调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)3062.18万元，比2022年执行数减少239.73万元，下降7.26%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出50407万元，其中：

人员经费44460.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5946.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算942.40万元，比上年预算数下降7.79%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算30.40万元,主要用于来客接待。2023年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是公务接待减少，以食堂接待为主。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算148.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的12辆公务用车。2023年比上年预算数下降26.00%，减少的主要原因是合理安排公务用车购置费用。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算764.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降2.55%，减少的主要原因是疫情减少公务接待支出。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款6392万元，比2022年执行数增加332.99万元。主要原因是雪亮工程和天网工程乡镇自负部分减除。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）6392万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 4120.00万元，主要用于雪亮工程、天网工程租赁费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 2272.00万元，主要用于执法办案中心专用设备采购、周巷所、新浦所等维修改造费用。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费5946.21万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1060万元，其中：政府采购货物预算1060万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆260辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车135辆，特种专业技术用车123辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年部门预算安排购置车辆27辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车15辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算17939.9万元，项目13个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

18.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

19.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：公开监控基础表组.xlsx

附件2：慈溪市公安局2023年部门项目预算绩效信息公开表 (1).xls