慈溪市胜山镇中心小学2024年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

小学教学。

二、单位机构设置情况

本部门为胜山镇所属事业单位预算，只包含一家本级单位预算，无下属单位。

第二部分 2024年预算情况说明

一、2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算2727.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2727.78万元。支出包括：教育支出（类）2531.5万元、住房保障支出（类）196.28万元。

二、2024年收入预算总表的说明

2024年收入预算2727.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2727.78万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

2024年支出预算2727.78万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2531.5万元、住房保障支出（类）196.28万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2108.55万元，日常公用支出147.44万元，项目支出275.51万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

2023年财政拨款收支预算2727.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2727.78万元；支出包括：教育支出（类）2531.5万元、住房保障支出（类）196.28万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算拨款2727.78万元，比2023年执行数减少131.39万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年教育支出预算2531.5万元，比2023年执行数减少128.43万元，增长率为-4.83%，主要是项目支出预算减少，住房公积金预算196.28万元，与2023年执行数基本持平

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2024年所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算275.51万元，项目8个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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