慈溪市匡堰实验学校2024年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

九年一贯制义务教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市匡堰实验学校设置1个机构。

第二部分 2024年部慈溪市匡堰实验学校预算安排情况说明

一、2024年部门慈溪市匡堰实验学校收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市匡堰实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算3904.77万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门（单位）2024年收入预算3904.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3904.77万元，占100%；

三、2024年支出预算总表的说明

本部门（单位）2024年支出预算3904.77万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3616.37万元、住房保障支出（类）288.4万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3321.5万元，日常公用支出261.93万元，项目支出321.34万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明 

慈溪市匡堰实验学校2024年财政拨款收支预算3904.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3904.77万元；支出包括：教育支出（类）3616.37万元、住房保障支出（类）288.40万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

慈溪市匡堰实验学校2024年一般公共预算当年拨款3904.77万元，比2023年执行数4290.93万元减少386.16万元，主要是2024年学前教育支出无。小学教育预算数0万元，对比减少3356.55万元，占比减少100%；初中教育预算数3616.37万元，对比增加2975.49万元，占比增加464.28%；住房改革支出预算数288.40万元，对比减少3.10万元，占比减少1.06%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

对事业单位经常性补助3729.35万元，占95.51%；对个人和家庭的补助175.42万元，占4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)0万元，比2023年执行数减少3356.55万元，减少100%，主要原因是小学的教育经费支出并入初中教育。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)3616.37万元，比2023年执行数增加2975.49万元，增加464.28%，主要原因是小学的教育经费支出并入初中教育。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)288.40万元，比2023年执行数减少3.10万元,主要原因是部分教师退休，在编教师人数减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市匡堰实验学校2024年一般公共预算基本支出3583.43万元，其中：

人员经费3321.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费261.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市匡堰实验学校2024年“三公”经费预算2万元，较上年预算数增长33.34%。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市匡堰实验学校2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，主要用于教学业务相关的公务接待支出。2024年比上年预算数增长33.34 %，增加的主要原因是学校大力发展清廉青瓷特色教育，与其他地区单位与学校联合组织开展不同形式的活动，较上年有所增加。

（三）公务用车购置：慈溪市匡堰实验学校2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：慈溪市匡堰实验学校2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市匡堰实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市匡堰实验学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年慈溪市匡堰实验学校所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额6.15万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，慈溪市匡堰实验学校没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

慈溪市匡堰实验学校2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对慈溪市匡堰实验学校项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目9个，预算资金321.34万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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