慈溪市逍林镇人民政府2023年度财政决算

一、慈溪市逍林镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市逍林镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市逍林镇人民政府本级决算、所属慈溪市逍林镇中心小学、慈溪市逍林镇镇东小学、慈溪市逍林镇镇西学校、慈溪市逍林镇天一小学、慈溪市逍林初级中学、慈溪市逍林镇成人中等文化技术学校和慈溪市逍林镇实验幼儿园决算。

二、慈溪市逍林镇人民政府2023年度财政决算公开表

详见附表。

三、慈溪市逍林镇人民政府2023年度财政决算情况说明

（一）、一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入

镇十七届人大三次会议批准的2023年一般公共预算收入38940万元，后因预算执行中收入发生变化，经镇十七届人大主席团第八次会议批准，2023年全镇一般公共预算收入调整为43147万元。

决算结果：全镇完成一般公共预算收入46411万元，同比上年增长41.83%，完成年度调整预算的107.57%。 　 　　

2、一般公共预算支出

镇十七届人大三次会议批准2023年全镇一般公共预算支出18630万元。后因预算执行中收入发生变化，可用财力相应变动，经镇十七届人大主席团第八次会议批准，2023年全镇一般公共预算支出调整为22330万元。加上上级专项补助，全年一般公共预算总支出为28315万元。

决算结果：全镇实现一般公共预算支出27500万元，同比上年增长9.97%，完成年度调整预算的97.13%。

一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出2456万元，其中镇本级支出2174万元；

（2）公共安全支出1968万元，其中镇本级支出1605万元；

（3）教育支出12775万元，其中镇本级支出11813万元；

（4）科学技术支出688万元，其中镇本级支出683万元；

（5）文化体育与传媒支出908万元，其中镇本级支出784万元；

（6）社会保障和就业支出2100万元，其中镇本级支出990万元；

（7）卫生健康支出2608万元，其中镇本级支出1177万元；

（8）城乡社区支出667万元，其中镇本级支出586万元；

（9）农林水支出2394万元，其中镇本级支出801万元；

（10）住房保障支出902万元，皆为镇本级支出；

（11）灾害防治及应急管理支出31万元，皆为上级专项补助支出；

（12）其他支出3万元，皆为上级专项补助支出。

3、一般公共预算收支平衡情况

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，当年实现一般公共预算可用财力为24568万元，加上上年结余、上级专项补助收入、预算稳定调节基金等，2023年全镇一般公共预算可用财力合计为30684万元。一般公共预算支出为27500万元，全镇一般公共预算收支相抵，结余预算稳定调节基金3184万元，加上从基金转入预算稳定调节基金3万元，预算稳定调节基金合计3187万元结转以后年度使用。

4、一般公共预算收支决算情况的说明

2023年度，由于总宏观经济形势影响，实体经济复工复产后拉高了税收增幅，一般公共预算税收收入增加，税收增加带动一般公共预算可用财力增加，当年收支相抵后实现财政结余，为逍林的建设发展提供了资金保障。

（二）、政府性基金收支决算情况

1、政府性基金收入

镇十七届人大三次会议批准的2023年全镇政府性基金收入0万元，后因预算执行中收入发生变化，经镇十七届人大主席团第八次会议批准，2023年全镇政府性基金收入调整为1019万元。

决算结果：全镇完成政府性基金收入1019万元，完成年度调整预算的100%,上级专项补助收入1107万元，当年政府性基金收入合计2126万元。

2、政府性基金支出

镇十七届人大三次会议批准2023年全镇政府性基金支出0万元。后因预算执行发生变化，经镇十七届人大主席团第八次会议批准，2023年全镇政府性基金支出调整为1019万元。加上上级专项补助支出，全年政府性基金总支出为2126万元。

决算结果：全镇实现政府性基金支出2123万元，完成年度调整预算的99.86%。

政府性基金支出分项情况如下：

（1）城乡社区支出1988万元，其中镇本级支出1016万元；

（2）其他支出135万元，皆为上级专项补助支出。

3、政府性基金收支平衡情况

根据基金收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，加上上级专项补助收入、上年结余等，全镇实现政府性基金可用财力为2126万元，政府性基金支出2123万元，调出资金3万元至预算稳定调节基金，截至2023年底，政府性基金收支持平。

4、政府性基金收支决算情况的说明

2023年度，I201201#、I200901#地块出让，补充了镇财政收支的缺口，实现收支平衡略有结余的总体目标。

（三）2023年“三公”经费决算情况

“三公”经费执行数35.41万元，比上年同期增长31.88%。其中：

1、因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2、公务接待费：2023年公务接待费执行数11.1万元，比上年同期减少5.37%。

3、公务用车购置及运行维护费：2023年公务用车购置及运行维护费执行数24.31万元，比上年同期增长60.78%。其中公务用车购置11.61万元，用于城管中队一辆执法执勤车因报废年限更新；公务用车运行维护费12.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：慈溪市逍林镇人民政府2023年度财政决算信息公开表.xls