慈溪市体育管理中心2024年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2024年度单位决算公开表

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1. 指导全市各业余体育训练点建设，组织开展教练员业务培训和运动员选拔、引进、输送。

2. 承担市少体校日常工作，组织开展业余训练、体育科研和学术交流，做好上级体育赛事的组队、注册、报名、参赛工作。

3.承担大型综合性运动会场地器材保障工作，组织全市性青少年体育比赛。

4.配合做好全市竞赛计划制定、业余训练点布局调整、各级训练基地申报、审核、认定、管理等行政辅助工作。

5.完成市文广旅体局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，单位内设：办公室、竞赛训练科、科医综合科。

二、2024年度单位决算公开表

详见附表。

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1151.48万元，支出总计1151.48万元,与2023年度相比，各增加143.92万元，增长12.50%。主要原因是：2024年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1151.48万元；包括财政拨款收入1130.55万元（其中，一般公共预算744.55万元，政府性基金预算386.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入20.93万元，占收入合计1.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1146.49万元，其中基本支出433.30万元，占37.79%；项目支出713.19万元，占62.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1130.55万元，支出总计1130.55万元，与2023年相比，各增加136.57万元，增长12.08%。主要原因是2024年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费；财政拨款支出年初预算数597.68万元，完成年初预算的189.16%，主要原因是年中下达体彩公益金，省扶持体育发展资金等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.55万元，占本年支出合计的64.94%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.44万元，下降3.15%。主要原因是：2023年事业在编退休一人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出630.51万元,占84.68%；社会保障和就业（类）支出62.55万元,占8.40%；卫生健康（类）支出18.42万元,占2.47%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出33.07万元,占4.44%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.68万元，支出决算为744.55万元,完成年初预算的147.53%，主要原因是年中发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为年中下达了训竞经费和文化体育发展资金-运动员奖励金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为357.77万元，支出决算为484.94万元，完成年初预算的135.55%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2024年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费和文化体育发展资金-重大赛事活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于预算数的主要原因2024年事业在职退休1人追加的退休活动费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.26万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.38万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的93.47%，预算数大于决算数的主要原因2024年事业在职人员退休一人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出433.31万元，其中：

人员经费403.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出386.00万元，占本年支出合计的33.67%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加160.00万元，增长41.45%。主要原因是：年中下达体彩公益金，省扶持体育发展资金等项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出386.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出386.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为93.00万元，支出决算为386.00万元,完成年初预算的415.05%，主要原因是年中下达体彩公益金，省扶持体育发展资金等项目。

其中：

其他支出（类）彩票公积金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公积金支出（项）。年初预算为93.00万元，支出决算为386.00万元，完成年初预算的415.05%，决算数大于预算数的主要原因年中下达体彩公益金，省扶持体育发展资金等项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算的88.33%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费未使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，占100.00%，与2023年度相比，增加1.31万元，增长49.43%，主要原因是单位出车业务增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与上年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。与上年度持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算的98.15%。决算数与全年预算数几乎持平。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。与上年度持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.7万元，支出决算为2.65万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.15%。决算数与全年预算数几乎持平。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省体育领导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.43万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.11万元。授予中小企业合同金额12.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.32万元，占授予中小企业合同金额的34.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.25%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，慈溪市体育管理中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是共公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度预算所有项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目(包括涉密项目)3个，涉及财政资金60.32万元，自评覆盖率100%（以项目个数计算覆盖率）；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。
2.本年本单位无单位自评结果。
3.本年本单位无部门评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化和旅游支出（项）：反应用于其他文化和旅游支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映少体校体育竞赛经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映少体校体育训练经费支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位养老支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）彩票公积金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公积金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公积金支出。

附件1：慈溪市体育管理中心2024年公开表组.xlsx