慈溪市文化和广电旅游体育局2024年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2024年度部门决算公开表

三、2024年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、统筹推进全市文化体育事业、文化产业相关门类、旅游业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育融合发展，指导相关领域体制机制改革。
　　2、组织拟订并实施全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育相关政策措施。
　　3、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，实施文化和旅游惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导文艺作品创作生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和旅游活动。
　　4、负责全市体育工作，推进全民健身事业发展。统筹规划全市竞技体育发展，指导、管理和协调全市性体育赛事活动，组织实施市级重大体育比赛和体育惠民项目，负责承办上级重大体育赛事活动。组织实施市级体育设施建设，负责公共体育设施监督管理，指导基层体育设施建设。组织指导国民体质监测，监督国家体育锻炼标准实施。依法管理健身气功。监督管理全市体育彩票销售。指导、管理体育总会工作和市级单项体育协会业务活动。
　　5、负责全市文物资源调查和文物资产管理。指导全市文物保护和博物馆业务工作，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责全市考古工作，指导协调全市文物保护和社会文物管理。负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作，参与历史文化名城（镇、村）的推荐申报和保护管理工作。负责全市各级文物保护单位管理工作。
　　6、指导文化、旅游和体育重大项目建设，指导重大产业项目建设和产业结构升级。
　　7、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推动全市优秀传统文化传承发展。
　　8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导各类文化和旅游资源及旅游新业态的开发利用和监督管理，负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。推进全域旅游。
　　9、制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化广电旅游体育行业协会、民办非企业工作。
　　10、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导广播电视节目评价工作。负责指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播电视广告播放。
　　11、负责文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行政审批工作。
　　12、指导监督并组织实施全市文化、旅游和体育市场综合执法，指导监督镇、街道做好文化市场管理工作，配合做好上级督办的大案要案查处，维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业安全监督管理。
　　13、指导、管理全市文化、文物博物、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动。指导、管理全市旅游市场开发和形象推广。
　　14、指导全市文化、旅游和体育科技创新发展，推进行业数字化、标准化建设。参与和组织实施宣传文化系统人才工程，负责全市体育人才队伍建设，制定旅游业人才队伍建设规划，牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全市文化广电旅游行业教育培训工作。
　　15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市文化和广电旅游体育局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入慈溪市文化和广电旅游体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市文化和广电旅游体育局本级

2. 慈溪市图书馆

3. 慈溪市文化馆

4．慈溪市体育管理中心

5. 慈溪市文物保护中心

6. 慈溪市科博中心

二、2024年度部门决算公开表

详见附表。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12321.44万元，支出总计12321.44万元,与2023年度相比，各减少12447.33万元和12447.33万元，下降50.25%和50.25%。主要原因是：2023年度支付疫情隔离点经费，2024年度不包含该项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12201.82万元；包括财政拨款收入12104.20万元（其中，一般公共预算10208.58万元，政府性基金预算1895.62万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.20%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入97.62万元，占收入合计0.80%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12291.55万元，其中基本支出4808.43万元，占39.12%；项目支出7483.12万元，占60.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12104.21万元，支出总计12104.21万元，与2023年相比，各减少12429.71万元和12429.71万元，下降50.66%和50.66%。主要原因是2023年度支付疫情隔离点经费，2024年度不包含该项经费；财政拨款支出年初预算数14738.24万元，完成年初预算的82.13%，主要原因是部分基建项目根据上级要求或工作进度调减预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10208.45万元，占本年支出合计的83.05%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12260.93万元，下降54.57%。主要原因是：2023年度支付疫情隔离点经费，2024年度不包含该项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10208.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.45万元，占0.95%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.49万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出9044.70万元,占88.60%；社会保障和就业（类）支出580.07万元,占5.68%；卫生健康（类）支出162.56万元,占1.59%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出1.41万元,占0.01%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出321.77万元,占3.15%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10946.60万元，支出决算为10208.45万元,完成年初预算的93.26%，主要原因是城区学校场馆开放委托第三方运营管理项目、旅游产业扶持资金等项目预算调减。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因为局本级年中下达政协委员界别组费用。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因为文化馆年中下达文体委业务费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.5万元，决算数大于预算数的主要原因为局本级年中下达“十五五”规划重大前期课题编制经费、文保中心年中下达上林湖越窑遗址安防工程项目经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加两新组织党组织经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆年中下达社科院业务经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1320.11万元，支出决算为1356.51万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是机关新招录公务员等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为40.99万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业人员工资调整等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1057.52万元，支出决算为883.32万元，完成年初预算的83.53%，决算数小于预算数的主要原因是购书经费年中调包为中央公共文化服务资金，支出科目调整至其他文化和旅游支出项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1800万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为909.84万元，支出决算为749.20万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于预算数的主要原因是年初部分文化发展资金年中调包为中央公共文化服务资金，支出科目调整至其他文化和旅游支出项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为219.6万元，支出决算为268.58万元，完成年初预算的122.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达非物质文化遗产保护补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为16万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是执法质监经费正常结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2313.90万元，支出决算为1787.41万元，完成年初预算的77.25%，决算数小于预算数的主要原因是旅游产业扶持资金预算调减、部分文化体育发展资金细化分配至各镇街道支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为801.85万元，支出决算为656.32万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分文化体育发展资金细化分配至各镇街道支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为956.73万元，支出决算为763.08万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于预算数的主要原因是文保中心上林湖越窑遗址本体保护项目预算调减。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是城区学校场馆开放委托第三方运营管理项目调整至教育部门支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为503.88万元，支出决算为611.42万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级、宁波级体育上级资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是24年新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为88.80万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是有新增事业退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为277.31万元，支出决算为278.08万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为138.67万元，支出决算为139.04万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是新退休人员医保基数高于新录用人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.38万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.43万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中发改分配对口支援经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为315.11万元，支出决算为321.77万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4802.41万元，其中：

人员经费4164.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费638.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1895.62万元，占本年支出合计的15.42%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少168.91万元，下降8.18%。主要原因是：基建项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1895.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.07万元,占1.74%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出662.37万元,占34.94%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出1200.17万元,占63.31%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3460.00万元，支出决算为1895.62万元,完成年初预算的54.79%，主要原因是部分基建项目根据上级要求或工作进度预算调减、部分体彩公益金预算分配至其他部门支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达国家旅游发展基金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1238万元，支出决算为418.47万元，完成年初预算的27.94%，决算数小于预算数的主要原因是新城河体育运动核心区（市体育中心、体育馆改造二期工程）项目预算收回。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的29.93%，决算数小于预算数的主要原因是登山健身步道系统化整合提升工程项目、精品线路创建专项经费项目预算调减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为79.29万元，完成年初预算的79.29%，决算数小于预算数的主要原因是鸣鹤新五房修缮工程项目工程决算未完成，尾款尚未支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1572万元，支出决算为1200.17万元，完成年初预算的76.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分体彩公益金及上级体育资金细化分配至其他部门支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.24万元，支出决算为24.67万元，完成全年预算的81.58%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度相比，减少5.74万元，下降100%，主要原因是因公出国（境）预算收回；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.55万元，占63.03%，与2023年度相比，增加1.30万元，增长9.15%，主要原因是主要领导用车维修增加；公务接待费支出决算为9.12万元，占36.97%，与2023年度相比，减少2.37万元，下降20.65%，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.37万元，支出决算为15.55万元，完成全年预算的89.52%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数与全年预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为17.37万元，支出决算为15.55万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的89.52%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆（一辆为机关事务局调入）。

（3）公务接待费预算数为12.87万元，支出决算为9.12万元，完成预算的70.86%。主要用于接待旅游体育产业招商、上级部门视察、文化体育活动交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。全年使用财政拨款国内公务接待69批次，累计615人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出9.12万元，主要用于接待旅游体育产业招商、上级部门视察、文化体育活动交流等支出，接待69批次，615人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为227.49万元，支出决算为241.51万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因追加局本级物业费差额；比2023年度增加13.68万元，增长6.00%，主要原因是在职人员增加，公业务费增加。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2802.32万元，其中：政府采购货物支出176.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2626.21万元。授予中小企业合同金额912.64万元，占政府采购支出总额的32.57%。其中，授予小微企业合同金额731.29万元，占授予中小企业合同金额的80.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，慈溪市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是普通公务用车；单价100万元以上专用设备11台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市文化和广电旅游体育局组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目49个，涉及预算资金5880.68万元。

本年无部门评价项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

(说明：

1.单位自评表及汇总表可通过“智慧财政”系统中“单位自评报表查询—预算项目单位自评情况汇总表”模块批量下载。

2.单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填表自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协文员开展各类视察的支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。  

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

43.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

53.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件1 - 慈溪市文化和广电旅游体育局决算公开报表.xlsx附件2 - 慈溪大剧院委托经营管理经费绩效公开表格.xls附件3 - 登山健身步道系统化整合提升工程绩效公开表格.xls附件4 - 旅游产业扶持资金绩效公开表格.xls附件5 - 体彩公益金绩效公开表格.xls附件6 - 体育中心、体育馆与图书馆提升工程绩效公开表格.xls附件7 - 文化体育发展资金绩效公开表格.xls